NF-e : Emitindo Nota Fiscal Eletrônica de Importação:
Central de Ajuda Campus
Categoria: Nota Fiscal Eletrônica
Principal uso: Emitir nota fiscal eletrônica para operações de importação
Acesso : Faturamento\Movimento\Movimento Completo - Faturamento
Criação do tópico : 03/01/2011 Ultima Atualização : 28/08/2013
1 - Definição
2 - Permissões necessárias
3 - Cadastro do cliente para importação
4 - Cadastro dos itens da nota (produtos e serviços)
5 - Emitindo a nota fiscal de importação
6 - Ajuste final de valores
1 - Definição :
Este tópico tem a função de descrever o procedimento para emitir nota fiscal eletrônica de operação de importação. Antes de iniciar, certifique-se de que a natureza de operação está cadastrada. Se você tem duvidas sobre como cadastrar uma natureza de operação, clique aqui.
Basicamente, você precisa cadastrar o cliente, o produto e lançar a nota fiscal, de acordo com as orientações abaixo!
2 - Permissões necessárias:
As permissões abaixo são necessárias para as funcionalidades da tela :
87 - Acesso ao Menu Faturamento- AcessoMenuFaturamento
3 - Acesso a Emissao de Nota Fiscal - AcessoEmissaoNotaFiscalFat
8 - Inclusao de Nota Fiscal- IncNotaFiscal
3 - Cadastro do cliente para importação:
O primeiro passo para uma nota fiscal correta de importação, é o cadastro do cliente/fornecedor. Para cadastrar o cliente/fornecedor a ser utilizado na operação de importação, acesse o tópico "Cadastro de Clientes e Fornecedores".
Atente para o preenchimento do campo País e do campo UF (estado) com a sigla EX. Não precisa preencher nada em CNPJ e Inscrição e Estadual, porém os campos de endereço (com exceção do campo complemento e codigo de municipio) serão obrigatórios (Cep inclusive, sempre com 8 dígitos).
Abaixo um exemplo de como cadastrar :
4 - Cadastro dos itens da nota (produtos e serviços)
Ainda antes da inclusão da nota fiscal, você deve preparar/conferir o cadastro de produtos e serviços que estarão presentes nesta nota.
Para isto acesse o cadastro de produtos e acione a opção para incluir ou alterar produtos. Deixe o cadastro, no mínimo, com os dados do exemplo abaixo preenchidos :
Os campos NOME, UNIDADE, CLASSIFICAÇÃO FISCAL (NCM) E SIT TRIBUTARIA (ORIGEM) devem obrigatoriamente estar preenchidos.
Atenção especial aos campos abaixo :
Sit Tributaria (Origem) : identifica a origem do produto, e para notas de importação deve ser sempre igual a 1 - Importação direta.
Aliquota IPI : identifica o percetual de aliquota de IPI (imposto sobre produtos industrializados) do produto em específico.
Preenchido corretamente o cadastro do produto, clique na opção "IMP IMPORTAÇÃO" para informar a aliquota do IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO; Será exibida a tela a seguir :
Incluir a aliquota de II (imposto de importação) de acordo com o país de origem e gravar. Em seguida gravar o produto;
5 - Emitindo a nota fiscal de importação:
Preferencialmente, acesse a tela de faturamento pelo caminho :
Faturamento\Movimento\Movimento Completo - Faturamento
Será exibida a tela de Faturamento - Movimento Completo :
Clique no botão INCLUIR.
Na tela MODELO, selecione UNICA. Em seguida, será exibida a tela de seleção de cliente/fornecedor :
Escolha o cliente/fornecedor e em seguida clique em OK para continuar. Será exibida a tela de nota fiscal :
Atenção para o preenchimento do cabeçalho :
1- CFOP : Preencher com a Cfop de acordo com o espelho.
2 - HISTORICO : Selecionar um histórico de entrada.
3 - PERC. DE ICMS : Caso a nota tenha ICMS, preencher a alíquota.
4 - % PIS : Preencher com o percentual de Pis, informado pelo espelho da nota.
5 - % COFINS : Preencher com o percentual de Cofins, informado pelo espelho da nota.
6 - DESPESA ADUANEIRA : Informar o valor das despesas aduaneiras, conforme mencionado no espelho da nota. Este campo no espelho pode ser mencionado como DA.
7 - TOTAL DOS PRODUTOS : Bastante atenção a teste campo : o total dos produtos reflete a soma da coluna VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, presente no espelho da nota. Como nosso sistema calcula os impostos por item – atendendo a legislação da NF-e 2.0 – você precisa se certificar que o VALOR TOTAL DOS PRODUTOS informado no espelho NÃO tenha embutido o valor dos impostos (pis, cofins, DA e imposto de importação). Caso tenha, subtraia antes de informar no sistema CAMPUS.
8 - TIPO DE DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO: selecione 0 - Dec de Imp.
9 - DATA DA DI: informe a data da DI;
10 - Num. DI: informe o numero da DI;
SOMENTE APÓS O PREENCHIMENTO DO CABEÇALHO, lançar os itens e gravar a nota fiscal. Em seguida, pode gerar a NF-e.
Durante o lançamento dos itens, será feita a seguinte pergunta:
Clique em OK, e será exibida a tela a seguir:
Preencher os dados em destaque conforme indicado na DI.
6 - Ajuste final de valores:
Caso seja necessário ajustar os valores da nota fiscal, tais como valor total dos produtos, valor outras despesas, ou valor total da nota fiscal, disponibilizamos um modulo para acerto de valores.
Após ter gravado a nota fiscal, clique com o botão direito do mouse sobre a nota de importação que deseja alterar e escolha a opção AJUSTAR NOTA DE IMPORTAÇÃO, conforme o exemplo abaixo :
Será exibida a tela a seguir :
Execute os ajustes de valor necessários e clique em GRAVAR para concluir. Após isto, pode gerar a nota eletrônica.
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