Gerando GIA Mensal RS - Icms Modelo 8:
Central de Ajuda Campus
Categoria: Fiscal
Principal uso: Gerar o arquivo da GIA Mensal de apuração do ICMS - RS
Acesso : Menu Escrita\Utilitarios\Gerar Gia mensal modelo 8
Criação do tópico : 15/02/2012 Ultima Atualização : 15/02/2012
1 - Definição
2 - Permissões necessárias
3 - Gerando arquivo
4 - Configurando as CFOPS para correta exibição dos quadros da GIA
1 - Definição :
A GIA - Guia de Informação e Apuração do ICMS é uma declaração mensal, exigida na forma da legislação, cujas informações devem refletir a escrituração efetuada no Livro Fiscal Registro de Apuração do ICMS. Esta declaração tem por finalidade demonstrar o imposto apurado em cada período de apuração, bem como apresentar outras informações de interesse econômico-fiscal.
Abaixo um demonstrativo de como gerar a guia no sistema CAMPUS.
2 - Permissões necessárias:
As permissões abaixo são necessárias para as funcionalidades da tela :
435 - Acesso Gerar Gia Mensal Modelo 8 - AcessoGeraGiaMod8
3 - Gerando uma região fiscal para vários produtos
:
Primeiramente acesse a tela de geração pelo caminho :
Menu Escrita\Utilitarios\Gerar Gia Mensal Modelo 8
Será exibida a tela a seguir :
Para iniciar, precisamos preencher os filtros da consulta, na parte superior da tela :
Data Inicial e Final : informe o período de exportação a ser realizado;
Históricos - Considerar Transferências : informe os históricos que fazem referência a notas de tranferência;
Após preencher os filtros, clique no botão LER DADOSpara iniciar o procedimento. O sistema realiza a leitura das notas fiscais, e permite ao usuário conferir os valores antes da geração do arquivo.
Aguarde o procedimento e em seguida, confira os quadros com valores para gerar corretamente o arquivo.
Após concluir a conferência, clique em GERA ARQUIVO e escolha o local para salvar o arquivo. Após a geração, este deve ser manipulado em aplicativo específico fornecido pela secretaria da fazenda do RS. Mantenha a versão do programa atualizada, para validar e enviar corretamente o arquivo.
ATENÇÃO : a geração e conferência deste arquivo deve ser feita por pessoa habilitada, com um mínimo de conhecimento sobre a GIA MENSAL. Leia mais sobre este arquivo em http://www.sefaz.rs.gov.br/site/MontaDuvidas.aspx?al=l_gia_faq
O programa Validador da GIA pode ser encontrado em http://www.sefaz.rs.gov.br/DWN/GIAv8Instal.aspx.
4 - Configurando as CFOPS para correta exibição dos quadros da GIA
Antes da geração do arquivo, é necessária conferir e ajustar as CFOPS no sistema para apuração da Gia.
Conforme o exemplo abaixo, algumas CFOPs devem ser configuradas com o quadro de valores da base do icms, e o codigo de justificativa da isenção\exclusão do icms:
BASE : define em qual quadro será listado o icms nesta CFOP;
CODIGO ISENÇÃO\OUTROS :
selecione o codigo de justificativa de isenção ou exclusão da base do icms;
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